Cómo crear una empresa en Irlanda y ahorrar más de 3.000€

Seguramente muchos de vosotros habéis pensado en ser vuestros propios jefes y trabajar como autónomos o crear tu propia empresa. El proceso es bastante sencillo en Irlanda. Las cosas funcionan de manera diferente que en España y otros países, y te ahorrarás bastante dinero al inicio y en el día a día.

En Irlanda hay mucho trabajo, pero no siempre es tan fácil encontrar un empleo ideal. Quizá

Autónomo o empresa en Irlanda, ¿qué es mejor?

Las formas legales para poder operar y hacer negocios en Irlanda son parecidas a las que hay en España: autónomo (sole trader o self-employed), o empresa (limited company), pero con unas condiciones muy ventajosas en cuanto a impuestos y cuotas. Si quieres ser autónomo es obligatorio vivir en Irlanda y tener pasaporte europeo. Si no es tu caso, puedes tener tu negocio registrado en Irlanda pero tendrá que ser a través de una Limited Company.

Registrarse como sole trader es muy rápido y sencillo, y se hace en un momento a través de la página web del Revenue (Hacienda). Tienes que registrarte en «Income Tax», pero recuerda que tienes que tener PPS Number y tu código para acceder a la web. Si ya has trabajado en Irlanda ya tendrás el PPS y si no tienes acceso online a la web de Revenue, solicítalo y te llegará un PIN por carta a tu casa.
Los papeleos del día a día son también más fáciles, ya que sólo tendrás que hacer la declaración de impuestos una vez al año (annual tax return, lo veremos después), y si no tienes que registrarte para el VAT (el IVA irlandés) pues todavía más sencillo.

También debes tener en cuenta el tema de la responsabilidad civil. Como sole trader, al igual que en España los autónomos, respondes con tus bienes en caso de deudas o una demanda, mientras que una empresa tiene una responsabilidad limitada.

Tener una limited company es más complejo que ser sole trader y necesitarás un contable (es obligatorio). Si no vas a facturar mucho el primer año, te recomiendo que seas sole trader y según el crecimiento de tu negocio, decidas que opción legal es mejor para facturar.

Aquí te dejo un enlace con información en inglés sobre la diferencia entre ser self-employed y crear una empresa.

Beneficios Fiscales e impuestos en Irlanda

Vamos a revisar como funcionan los impuestos para las empresas, los tramos de impuestos en la nómina y para autónonos y cuánto cuesta ser autónomo en Irlanda.

Dos tramos de impuestos

Debes tener en cuenta que como sole trader pagarás los mismos impuestos que si trabajaras para una empresa de asalariado. El 21% hasta 35.000€ al año, y el 41% a partir de esta cifra. Además, tendrás que pagar dos conceptos más: el PRSI (4%) y el USC (entre un 0,5% y un 11% según tus ingresos). Estos conceptos aparecen reflejados en la nómina de todo trabajador en Irlanda. Puedes calcular cuánto ganarías en esta calculadora de sueldo.

Sin cuota de autónomos

La gran diferencia por ejemplo, con España, es que en Irlanda no hay que pagar ninguna cuota por ser autónomo, por lo que te ahorras casi 300€ al mes que es lo que cuesta en España. Si haces cálculos, 286,15€ x 12 meses hace un total de 3.433€.  Es cierto que en los últimos años se han aplicado descuentos a los autónomos en España el primer año, pero una año pasa rápido y está claro que Irlanda apuesta por fomentar el auto-empleo al no cobrar nada.

12.5% de impuestos para empresas

Como empresa, pagarás el 12.5% de impuestos. En España el impuesto de sociedades es el 25%, el doble que en Irlanda. Aunque si no eres residente, también tendrás que pagar el 25%. En realidad lo ideal es que uno de los directores de la empresa viva en Irlanda para pagar sólo el 12.5%.

Pero debes tener en cuenta que los impuestos que paga tu empresa no son los que pagas tú. Quiero decir, tu empresa pagará impuestos por los beneficios y si vas a ser trabajador de tu propia empresa, deberás tener una nómina y cobrar un sueldo cada mes. Una cosa son los impuestos de la empresa, y otra los tuyos, como trabajador (que se pagan según los dos tramos que he comentado antes del 21% y 41%). Si tienes tu propia empresa, puedes obtener el dinero bien con la nómina, o bien con los dividendos, a partir de los beneficios.

Además, para crear una empresa en Irlanda no es necesario depositar un capital social de 3.000€ como para con una SL en españa (sociedad limitada).

El IVA en Irlanda

El IVA se llama VAT en inglés (value added tax) y  funciona un poco diferente. Para incluir VAT en tus facturas es necesario registrarse, y obtendrás un número. Pero si no superas los 37.500€ en servicios o los 75.000€ en productos, no es obligatorio.

El VAT estándar en Irlanda es del 23%, un poco más alto en comparación con España que es el 21%. Pero depende de lo que vendas puede que se aplique un porcentaje diferente reducido (9% o 13.5%) o incluso estar exento.

En caso de que tengas que registrarte para el VAT, tendrás que pagarlo cada 2 meses.

Registrar tu nombre comercial

Hay un paso previo a montar la empresa o hacerse autónnomo, y es registrar el nombre comercial con el que vas a operar en Irlanda. Esto se hace a través de la web de CRO, la oficina de registro de empresas (companies registration office). Este registro cuesta 20€ que se pagan online y te contestarán en un máximo de 20 días.

Tendrás que registrar tu nombre comercial tanto si vas a ser sole trader, como si vas a ser limited company. Esto es una diferencia importante sobre todo para los freelance, ya que podrás facturar sin tener que incluir tu nombre en la factura, lo cual siempre es más profesional.

Puedes usar el buscador de empresas para comprobar si alguien ya ha registrado un nombre parecido al que quieres para tu negocio en el mismo sector.

En este enlace tienes la fuente original en inglés con los pasos necesarios para registrar tu nombre comercial.

Pago de impuestos (Annual Tax Return)

Como autónomo, en Irlanda tienes que presentar tus impuestos una vez al año y no cada tres meses como en España. Esto la verdad que es una gran ventaja aunque deberás llevarlo al día o te costará mucho recopilar todas las facturas del año. Tienes hasta el 31 de octubre para presentar tus cuentas por lo que tienes 9 meses desde que acaba el año para pagar. Tendrás que rellenar y enviar el Form11.

Se puede hacer todo online y tendrás que darte de alta en ROS (Revenue Online System). Puede que al principio te resulte complicado, por lo que quizá necesites un contable. Para sole traders, cuesta unos 100€ al mes. No es obligatorio tener contable pero te facilitará mucho la vida al principio. Si tu negocio no es complejo, una vez hayas aprendido los temas legales, impuestos y papeleos, podrás hacerlo tu sólo y te ahorrás unos 1.000€ al año.

La cosa es muy diferente para empresas. El contable es obligatorio y los papeleos son más complejos. Un contable cuesta el doble para empresas que para autónomos. Piensa estas cosas antes de decidir la forma legal para tu negocio en Irlanda.

Ayudas y soporte para emprendedores en Irlanda

Te recomiendo que te informes y acudas a los cursos gratuitos que ofrece Local Enterprise Office (también lo verás escrito como LEO). Es como la cámara de comercio, depende del Gobierno y tiene muchos servicios gratuitos. Hay 31 oficinas por todo Irlanda y ofrecen mentoring y orientación para emprendedores.

El Business Advice clinic es una sesión gratuita de 2 horas, en grupo con otros emprendedores, y con un mentor que tratará los temas básicos sobre como ser emprendedor en Irlanda. Este es el enlace para reservar sitio en las sesiones de Dublín (actualmente suspendidas por el coronavirus). Si quieres sesiones particulares con un mentor para resolver dudas concretas, el coste son 50€ por 3 horas…

Una de las ayudas más interesantes y fáciles es el Trading Online Voucher Scheme, que te permite obtener 2.500€ para tu negocio. Después de 6 meses trabajando, puedes pedir ese dinero siempre que hayas invertido la misma cantidad. Vamos, que si te gastas 2.500€ invirtiendo en algo para tu empresa, el gobierno te da otros 2.500€.

Resumen

No me voy a extender, como verás, el coste de montar una empresa en Irlanda es muy bajo en comparación con España y los impuestos son mucho más bajos, al menos para empresas, para autónomos es más o menos igual. Por tanto, invertir en Irlanda tiene muchos beneficios fiscales, tanto si vives en el país como si no.

Te dejo un listado de las páginas web oficiales que debes usar y consultar para ser autónomo o empresa en Irlanda:

  • Revenue (hacienda): para darte de alta como autónomo
  • CRO: para registrar el nombre de tu negocio
  • Local Enterprise: es como la cámara de comercio, un organismo del gobierno que da cursos y ayudas.
  • Thinking Business: una organización que depende de Bank of Ireland que ayuda a emprendedores
  • Welfare: ministerio de empleo y asuntos sociales.
  • Intreo: oficina de empleo. Depende del Ministerio de Empleo.

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